就在最近，淘天集團(tuán)交出了一份新的財(cái)報(bào)，不少媒體也評(píng)價(jià)其成績(jī)“超市場(chǎng)預(yù)期”，那么這份成績(jī)背后，是怎樣的戰(zhàn)略和生態(tài)建設(shè)在支撐著？這篇文章里，作者就發(fā)表了他的看法，一起來(lái)看看吧。

新淘天的變化是現(xiàn)在進(jìn)行時(shí)。

在阿里分拆計(jì)劃公布之后，淘天集團(tuán)作為阿里巴巴最為核心的業(yè)務(wù)，任何動(dòng)作都將掀起阿里巴巴甚至整個(gè)中國(guó)電商行業(yè)的驚濤駭浪。不少人都在看熱鬧，驚嘆于阿里魄力的同時(shí)，也在等著看淘天轉(zhuǎn)身的成效怎么樣。

一、一份遠(yuǎn)超預(yù)期的答卷

如果從5月10日，淘寶天貓618商家大會(huì)首次公開(kāi)亮相算起，淘天集團(tuán)走向臺(tái)前至今不足百日。就在那次商家大會(huì)上，淘天集團(tuán)正式揭開(kāi)了“大變革”的序幕。外界沒(méi)有料到，“大變革”邁出第一步，淘天集團(tuán)就交出了一份遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的財(cái)報(bào)。

根據(jù)阿里巴巴2024財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)，淘天集團(tuán)收入、利潤(rùn)等核心指標(biāo)成為本次財(cái)報(bào)中的最大看點(diǎn)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，淘寶APP日活躍用戶(hù)數(shù)（DAU）同比增長(zhǎng)6.5%，在超大用戶(hù)體量基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)連續(xù)5個(gè)月高速增長(zhǎng)；客戶(hù)管理收入（CMR）近800億元，增長(zhǎng)10%，經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長(zhǎng)9%。

對(duì)于淘天的財(cái)報(bào)表現(xiàn)，媒體普遍評(píng)價(jià)是“全面超市場(chǎng)預(yù)期”，并稱(chēng)淘天在用戶(hù)規(guī)模、用戶(hù)質(zhì)量、商家規(guī)模、市場(chǎng)規(guī)模等方面領(lǐng)先行業(yè)。怎么理解財(cái)報(bào)的“超預(yù)期”和“領(lǐng)先行業(yè)”？可以從兩方面來(lái)拆解。

一方面在用戶(hù)側(cè)，淘寶APP 6月日均DAU達(dá)達(dá)4.02億，MAU達(dá)8.87億，在電商類(lèi)APP中均穩(wěn)居第一。對(duì)比此前高盛針對(duì)中國(guó)三大主流綜合電商平臺(tái)做的一份研報(bào)數(shù)據(jù)，可以看到這組數(shù)據(jù)的“含金量”。該份報(bào)告顯示，淘寶用戶(hù)活躍度（DAU/MAU）達(dá)到45%，增速位居電商類(lèi)APP第一。

另外，還有第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2023年二季度淘寶APP月活總數(shù)逼近8.87億，對(duì)第二名的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大至2.6億。這意味著，淘寶在電商行業(yè)做到了斷層第一，僅僅排在微信之后，是名副其實(shí)的超級(jí)國(guó)民APP。

不僅如此，淘寶用戶(hù)規(guī)模不僅體量巨大，甚至還在高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，今年3月以來(lái)淘寶APP日活用戶(hù)數(shù)已連續(xù)5個(gè)月高位增長(zhǎng)，目前是唯一DAU破4億的電商平臺(tái)。“大象起舞”已經(jīng)頗為不易，淘寶卻“舞”了20年，并且還在持續(xù)攀升，確實(shí)超出了市場(chǎng)意料。

另外一個(gè)維度是在商家端。在用戶(hù)增長(zhǎng)快、質(zhì)量高、留存好、轉(zhuǎn)化率高的影響下，淘天商家“入淘潮”與“回淘潮”交織，過(guò)去一年，淘寶新增500萬(wàn)商家，00后商家超過(guò)130萬(wàn)。有對(duì)比數(shù)據(jù)看著更直觀，根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部統(tǒng)計(jì)，截至2021年末，全國(guó)共有超大城市8個(gè)，包括上海、北京、深圳等。全國(guó)特大城市11個(gè)，包括杭州、南京、青島、哈爾濱等。壓線入圍特大城市的哈爾濱城區(qū)常住人口為503萬(wàn)。

而且，天貓二季度新商家數(shù)同比增長(zhǎng)75%，超去年上半年，超過(guò)去年上半年新商家數(shù)量。其中，有將近一半都是產(chǎn)業(yè)帶成長(zhǎng)出來(lái)的新品牌，還有20%為新消費(fèi)品牌，剩下的為內(nèi)容IP、MCN和買(mǎi)手店。這批天貓新商家中，成交規(guī)模突破1000萬(wàn)元的有近30個(gè)，突破100萬(wàn)元的近700個(gè)。

雖然淘天的投入在持續(xù)加大，但在保證收入和利潤(rùn)的基礎(chǔ)上，上述兩個(gè)維度數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)，直接帶動(dòng)淘天集團(tuán)本季度收入同比增長(zhǎng)12%，CMR同比增長(zhǎng)10%。

這里有個(gè)細(xì)節(jié)，CMR即客戶(hù)服務(wù)收入與平臺(tái)成交正相關(guān)。也就是說(shuō)，平臺(tái)成交增長(zhǎng)明顯，客戶(hù)服務(wù)收入就對(duì)應(yīng)的超預(yù)期增長(zhǎng)，也印證了用戶(hù)消費(fèi)信心和商家經(jīng)營(yíng)信心回暖。不出意料，在核心電商業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑支撐下，阿里巴巴本季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)相當(dāng)亮眼，單季度凈利潤(rùn)343.32億元。資本市場(chǎng)也給予積極反饋，阿里巴巴美股當(dāng)日盤(pán)收?qǐng)?bào)4.6%，股價(jià)觸及100美元關(guān)口附近。

一個(gè)更直觀的感受是，在如此高的基數(shù)，如此高強(qiáng)度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，淘天還能在多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)斬獲電商行業(yè)最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，“Q1用戶(hù)、收入、利潤(rùn)全面超預(yù)期”，這很阿里巴巴。從一個(gè)長(zhǎng)期的時(shí)間維度看，無(wú)論是供給側(cè)的商品商家服務(wù)商，還是消費(fèi)側(cè)的用戶(hù)，都更愿意使用淘天，其平臺(tái)活力仍在不斷增強(qiáng)，并且未來(lái)的聚攏趨勢(shì)會(huì)更加明顯。

二、“三大戰(zhàn)略”修起淘天“新屋頂”

這是淘天獨(dú)立直面風(fēng)雨后交出的第一份答卷，卷面分?jǐn)?shù)堪稱(chēng)完美。如果拆開(kāi)其中任何一組數(shù)據(jù)，比如用戶(hù)、商家或者收入的增長(zhǎng)，都可以透過(guò)數(shù)據(jù)找到歸因：加注好玩好逛吸引用戶(hù)季節(jié)性停留，平臺(tái)投入力度空前促使商家信心提升等。但幾乎每一組數(shù)據(jù)都獲得“超預(yù)期”增長(zhǎng)，完成“消費(fèi)-供給-服務(wù)”的消費(fèi)閉環(huán)，背后的原因就十分值得研究。

在唐辰看來(lái)，淘天變得更加強(qiáng)大的更深層次的壁壘能力，是其自身一系列變革落地的結(jié)果。即便面對(duì)京東、拼多多、抖音電商們已經(jīng)泅渡至河中，淘天集團(tuán)延續(xù)阿里的傳統(tǒng)并以自控的節(jié)奏應(yīng)對(duì)。

這個(gè)阿里的傳統(tǒng)就是：晴天修屋頂。

今年3月底，阿里巴巴啟動(dòng)“1+6+N”組織變革。到5月，淘寶天貓商業(yè)集團(tuán)即淘天集團(tuán)CEO戴珊提出，新、變革，是淘寶天貓的兩大核心關(guān)鍵詞。她還為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的淘天集團(tuán)明確了“用戶(hù)為先、生態(tài)繁榮、科技驅(qū)動(dòng)”三大發(fā)展方向：

1. 用戶(hù)為先。即以“歷史級(jí)的巨大投入”，推進(jìn)全面內(nèi)容化，圍繞喜歡、想看、愛(ài)看、愛(ài)玩等用戶(hù)需求，提供更豐富的商品、短視頻、直播、種草內(nèi)容和人格化店鋪，把淘寶打造成生活消費(fèi)第一入口的國(guó)民APP。
2. 生態(tài)繁榮。淘寶定位為人來(lái)人往、豐富有趣的街區(qū)，開(kāi)放、普惠和共贏的生態(tài)，未來(lái)五年將匯聚上千萬(wàn)商家、上億創(chuàng)作者和各種服務(wù)商，“不同賽道、各自精彩”。過(guò)去一年，天貓有超過(guò)4000家品牌成交過(guò)億，超6000家新品牌成交破千萬(wàn)。
3. 科技驅(qū)動(dòng)。淘寶將舉集團(tuán)科技和數(shù)據(jù)能力，升級(jí)所有現(xiàn)有商家工具，并創(chuàng)造AI時(shí)代全新的用戶(hù)產(chǎn)品和服務(wù)。未來(lái)五年內(nèi)，淘寶將實(shí)現(xiàn)商家運(yùn)營(yíng)工具的全面智能化，最終為商家降本、提效。

這是淘天集團(tuán)未來(lái)三年的“三大戰(zhàn)略”，也可以說(shuō)是支撐淘天新屋頂?shù)摹八牧喊酥薄?/strong>圍繞這三大策略，新淘天進(jìn)行了一系列進(jìn)化，外界也看到淘天肉眼可見(jiàn)的變化。